1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-214-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2116-110-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO, CUMPLIMIENTO NORMAS SANITARIAS. Proveniente de Licitación 2116-110-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna -1 Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO R.U.T. 12.330.919-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Dispensador de jabon bolsa recambiable (archivo adjunto foto) 20 Unidad Dispensador de jabon bolsa recambiable (archivo adjunto foto) Dispensador de jabon o Alcohol Gel con sistema de recambio de bolsa, capacidad 1 litro $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 47131710 Dispensador toalla interfoliada standar marca pisa (archivo adjunto foto) 20 Unidad Dispensador toalla interfoliada standar marca pisa (archivo adjunto foto) Dispensadores de toalla de papel continua de trafico medio. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500