1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-240-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2116-141-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FALTA EN STOCK Proveniente de Licitación 2116-141-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna -1 Impuesto 11388,6 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMI R.U.T. 77.833.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 PAPEL KRAFT 60 Grs 80x100 RESMA 500 PLIEGOS 2 Rollo PAPEL KRAFT 60 Grs 80x100 RESMA 500 PLIEGOS 2 ROLLOS DE PAPEL KRAFT (O 500 PLIEGOS) $ 29.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940

Total Neto	$ 59.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.389
TOTAL OC	$ 71.329