1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-244-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 2116-143-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FALTA EN STOCK Proveniente de Licitación 2116-143-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna -1 Impuesto 3579,6 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111513 81974 |PAPEL ENGOMADO CAFE ROLLO DE 2.2 CM. X 40 Rollo 81974 |PAPEL ENGOMADO CAFE ROLLO DE 2.2 CM. X 40 ROLLOS DE PAPEL ENGOMADO $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.840 $ 18.840

Total Neto	$ 18.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.580
TOTAL OC	$ 22.420