1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-30-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 70638,01 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACIONES: N° 5911 VALORES SEGUN COTIZACION: N° 5911 $ 80.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.637 $ 80.637 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACIONES: N° 5912 VALORES SEGUN COTIZACION: N° 5912 $ 148.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.399 $ 148.399 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACIONES: N° 5925 VALORES SEGUN COTIZACION: N° 5925 $ 142.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.743 $ 142.743

Total Neto	$ 371.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.638
TOTAL OC	$ 442.417