1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-313-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-21-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-21-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 38266 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Tauro Razón Social Eduvina Gutierrez Zuñiga R.U.T. 5.794.455-2 Sucursal Comercializadora Tauro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES. SEGUN CARTA OFERTA. RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES. SEGUN CARTA OFERTA. $ 201.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.400 $ 201.400

Total Neto	$ 201.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.266
TOTAL OC	$ 239.666