1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-321-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-89-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-89-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 34870,7 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad no definida FICHA CARTULINA 28 x 44   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad no definida TALONARIOS DE BOLETAS EXENTAS AUTOCOPIATIVAS POR 3   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530

Total Neto	$ 183.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.871
TOTAL OC	$ 218.401