1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-332-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-85-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 78432 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hematec Razón Social HARRY RUIDIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.196.670-7 Sucursal hematec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2 Unidad REPARACION Y MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICO   $ 206.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.800 $ 412.800

Total Neto	$ 412.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.432
TOTAL OC	$ 491.232