1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-357-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-8-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS SAN JOAQUIN Razón Social JILDO JOAQUIN ZANETTI GIACOMOZZI R.U.T. 7.500.553-9 Sucursal MADERAS SAN JOAQUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 200 Unidad COMPRA DE LEÑA MES DE : JUNIO. 100 MTRS. JULIO . 100 MTRS. SE OFRECE LEÑA SECA AROMO O SIMILAR EN METROS CUBICOS DE MEDIDAS 0,70 X 1.30 MTS. ENTREGA DENTRO DE LAS 12 HRS. DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, PUESTA Y ORDENADA EN LEÑERA DE DEPENDENCIAS DE HOSPITAL PREVIA LIMPIEZA DE ESTA. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000