1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos y colaciones para funcionarios 3º turno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 120270 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Cocina Razón Social INGRID VALERIA SEPULVEDA LLAO R.U.T. 14.333.215-2 Sucursal Ingrid Cocina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 270 Unidad no definida Almuerzos a funcionarios 3 turno desde el 01 al 30-11-2011.- Almuerzos a funcionarios 3 turno desde el 01 al 30-11-2011.- $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 240 Unidad no definida Colaciones a funcionarios 3 turno desde el 01 al 30-11-2011.- Colaciones a funcionarios 3 turno desde el 01 al 30-11-2011.- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 633.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.270
TOTAL OC	$ 753.270