1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-433-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MIRIAM CASTILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LINEAMIENTOS PRESIDENCIALES Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 20437,92 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM CASTILLO R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 16 Unidad no definida COFFE PARA CAPACITACION COFFE: CAPACITACION MAPUCHE PARA 16 PERSONAS, EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 90101604 Concesionarios de casino de comida 16 Unidad no definida ALMUERZO PARA CAPACITACION ALMUERZO PARA CAPACITACION MAPUCHE PARA 16 PERSONAS, EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.232

Total Neto	$ 107.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.438
TOTAL OC	$ 128.006