1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-473-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de bolso, comite paritario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 3,04 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121706 2239-8-LP10 Bolsos para computadores 1   (640155) BOLSO PARA NOTEBOOK TARGUS TSS096US NEGRO 10.2 640848 (640155) BOLSO PARA NOTEBOOK TARGUS TSS096US NEGRO 10.2; Código: ;Región : IX US$ 16,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16,00 US$ 16,00

Total Neto	US$ 16,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3,04
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 19,04