1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-484-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-57-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-57-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 23764,25 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 25 Unidad Interruptores embutidos triples Interruptores embutidos triples, 1300BN, BTICINO $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750 39121402 Enchufes eléctricos 25 Unidad Interruptores embutidos dobles Interruptores embutidos dobles 1200BN, BTICINO $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.375 $ 22.375 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad Enchufes embutidos triples Enchufes embutidos triples 1308BN $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.950 $ 71.950

Total Neto	$ 125.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.764
TOTAL OC	$ 148.839