1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Agujas mariposas,Desinfectante de fresas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 31152,4 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multinsumos L&L Razón Social Distribuidora y Comercializadora L&L SPA R.U.T. 76.618.278-k Sucursal Multinsumos L&L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115816 Accesorios o suministros de analizadores hematológicos 10 Caja MARIPOSAS VACIO 23G AGUJAS MARIPOSAS SCALP VEIN 23G x ¾ cj x 100 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 30201903 Unidades dentales 12 Botella Desinfectante de fresas, Similar Bechtol de Becht. Botellas de 1lt BECHT DESINFECTANTE BECHTOL 1LT. $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.960 $ 114.960

Total Neto	$ 163.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.152
TOTAL OC	$ 195.112