1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-503-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2116-45-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-45-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 168888,888888889 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICACION DE PROTESIS DENTALES,CENTRO ODONTOLOGI Razón Social NESTOR ABEL MORALES R.U.T. 21.672.269-8 Sucursal FABRICACION DE PROTESIS DENTALES,CENTRO ODONTOLOGI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 76 Unidad Protesis dentales, acrilicas totales y parcilaes SE GARANTIZAN LAS PROTSIS DURANTE 30 MESES CONTADO DE LA ALTA DEL PACIENTE .-ESTA GARANTIA CONTEMPLA LA RESTITUCION TOTAL DEL APARATO CON FALLA, LOS TRABAJOS SERAN RELACIONADOS TODOS EN EL HOSPITAL DE PUREN.- $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000

Total Neto	$ 1.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 168.889
TOTAL OC	$ 1.688.889