1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-624-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJES ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3039 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Lautaro Avello Peña Razón Social NESTOR LAUTARO AVELLO PENA R.U.T. 7.754.917-K Sucursal Nestor Lautaro Avello Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2309 Unidad   PASAJES DEL MES DE OCTUBRE 2019 PUREN- ANGOL, ANGOL-PUREN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.910 $ 2.285.910

Total Neto	$ 2.285.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.285.910

Justificación de exención de impuesto