1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-710-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2799 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuesto del sector publico, ley 21.125 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 53684,88 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION N°8445 SEGUN COTIZACION N°8445 $ 20.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.714 $ 20.714 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION N°8470 SEGUN COTIZACION N°8470 $ 54.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.508 $ 54.508 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION N° 8474 SEGUN COTIZACION N° 8474 $ 207.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.330 $ 207.330

Total Neto	$ 282.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.685
TOTAL OC	$ 336.237