1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-790-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de reactivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-95-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 213005,2 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 1 Unidad no definida TORULAS STUART PLASTICAS 100 UN. 12x140mm (230-117)   $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 1 Unidad no definida TORULAS CARY BLAIR PLASTICAS 100 UN. 12x 140m (230-917)   $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 30 Unidad no definida REACTIVO DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA 25 TIRAS (290-530)   $ 32.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.450 $ 984.450 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 2 Unidad no definida CHECKSTIX 25 TIRAS CONTROL ORINA (290-510)   $ 32.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.630 $ 65.630

Total Neto	$ 1.121.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.005
TOTAL OC	$ 1.334.085