1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-968-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PROG. PESPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00807 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley Nº 21.05317 del presupuesto del sector público año 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO ALIRO Razón Social BERNARDO CORREA ANCALAO R.U.T. 17.212.859-9 Sucursal BERNARDO ALIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 132 Unidad no definida TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA MAPUCHE (PESPI), DESDE PUREN A CAÑETE (IDA Y REGRESO).-   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 20102301 Transportes de personal 220 Unidad no definida TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA MAPUCHE (PESPI), A PUREN,PIDIMA Y ERCILLA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02/10/2018.-   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 140.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.800

Justificación de exención de impuesto