1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1050-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-388-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa O/C 60744 Oracle ID.:2120-3880-L108 4/2008 22-04-005 Insumos. Traer fotocopia de factura.amap. Proveniente de Licitación 2120-388-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 72741,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NEOMED S A R.U.T. 99.543.180-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222301 Equipos de administración de la transfusión de sangre 403 Unidad Equipos de administración de la transfusión de sangre 20-225-300-009-00 Equipo adm. sangre ped. c/camara 15 gotas/ml $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.850 $ 382.850

Total Neto	$ 382.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.742
TOTAL OC	$ 455.592