1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1121-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Extra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-402-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 131157 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMPC TISSUE S.A. Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal CMPC TISSUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 59 Caja 20-211-400-001-00 TOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA X 18 CAJAS EQUIV.A ELITE Elite Doblada Laminada Blanca Doble Hoja ( 21,6 x 21 cms.), 200 hjs./paquete, 18 paquetes/caja $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.300 $ 690.300

Total Neto	$ 690.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.157
TOTAL OC	$ 821.457