1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1411-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-391-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-391-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pronomed Ltda Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI R.U.T. 76.286.670-6 Sucursal Pronomed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Frasco 20-211-250-028-00 DETERGENTE PRE-LAVADO EN SPRAY CON ROCIADOR DE 650ML EQUIV.A PREP.-ZYME   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700