1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1463-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-472-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-472-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 42104 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHARMAMED S.A Razón Social PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.719.450-1 Sucursal PHARMAMED S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292802 Instrumentos quirúrgicos de marcar de uso general 400 Unidad 20-225-600-084-00 cajas desecho cortopunzante de interior carton piedra para 13lts. 20-225-600-084-00 cajas desecho cortopunzante de interior carton piedra para 13lts. $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.600 $ 221.600

Total Neto	$ 221.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.104
TOTAL OC	$ 263.704