1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1570-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-650-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa 06/2007 SZE Nº Oracle 53001 Item 22-04-005 Bodega Insumos Id 2120-650-L107 Proveniente de Licitación 2120-650-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 18012 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FAVACOM AUTOADHESIVOS S A R.U.T. 99.559.050-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 20 Rollo Etiquetas autoadhesivas 20-211-400-003-00 Etiquetas cod.barra transfer 2 salidas de 3x5 p/impresora Sato. Ro x 2000. $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 55121606 Etiquetas autoadhesivas 20 Rollo Etiquetas autoadhesivas 20-211-400-011-00 Etiquetas cod.barra transfer 2 salidas de 7x9 p/impresora Sato. Ro x 400. $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 55121606 Etiquetas autoadhesivas 20 Rollo Etiquetas autoadhesivas 20-225-200-059-00 Cinta transferencia ribbon p/impresora cod.barra. $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800

Total Neto	$ 94.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.012
TOTAL OC	$ 112.812