1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1680-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-40-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 46536,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212309 Ioxaglato de meglumina 7 Unidad 20-232-400-001-00 SULFATO DE BARIO BARI002 : SULFATO DE BARIO 95%. MICROBAR HD SUSPENSION ORAL POLVO ENVASE FRASCO PLASTICO CONTIENE 300grs. CAJA X 5 UNIDADES, MARCA ESKAY PROCEDENCIA INDIA, VALOR X UNIDAD $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.930 $ 244.930

Total Neto	$ 244.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.537
TOTAL OC	$ 291.467