1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1779-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2010 Nombre de la Orden de Compra JABON DESINFECTANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1207-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 218332,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 252 Frasco 20-211-150-001-00 jabon con glicerina y lanolina para lavado de manos 20-211-150-001-00 jabon con glicerina y lanolina para lavado de manos $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.480 $ 501.480 12191601 Solventes de alcohol 252 Frasco 20-211-200-038-00 alcohol gel litro 20-211-200-038-00 alcohol gel litro $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.640 $ 647.640

Total Neto	$ 1.149.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.333
TOTAL OC	$ 1.367.453