1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1803-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-693-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas P.P.JUNIO 2008 PROGRAMA S.S.M.S.O. ORACLE:62354 22-04-005 2120-693-LE08 Proveniente de Licitación 2120-693-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ESPECIFICACIONES DEL DESPACHO COORDINAR CON BODEGA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN  DE CARABINEROS AL FONO 02-9221342 O MESA CENTRAL 02-9221370, DE 08:30 - 12:30 HORAS A 15:00 - 17:30 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.125.800-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183028 Blue-Eye Azul de Tripan 0.1% Fco.Ampolla 2ml 10 Ampolla Blue-Eye Azul de Tripan 0.1% Fco.Ampolla 2ml 20-211-100-015-00 AZUL DE TRIPAN P/TINCION CJX10 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400