1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1944-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-63-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-63-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104109 Bolsas de recogida de unidades sanguíneas 30 Unidad 20-225-450-013-00 Bolsas De Sangre Dobles Pack Aluminio COD. 730327 CPD - A DOBLE KS EUR. SUR. C-30 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110