1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2119-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-163-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-163-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 8310,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 20 Unidad 20-225-100-158-00 Aerocamara (extra 195140) Aerocamara adulto $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 42311505 Vendas o vendajes para uso general 10 Rollo 20-225-150-004-00 TEJIDO TUBULAR 8 CM X 25MT extra 196245 TEJIDO TUBULAR 8 CM X 25MT 100 % algodón $ 3.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.580 $ 39.580

Total Neto	$ 43.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.311
TOTAL OC	$ 52.051