1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-216-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-182-LE15 ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-182-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 52041 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291609 Pinzas quirúrgicas 300 Unidad 20-340-200-059-00 KIT CURACION BASICO (BANDEJA,PINZA,TORULAS,GASA,COMPR.)KT048 522-04038 KIT DE CURACIÓN ESTÁNDAR I - LBF - VENTA SOLO POR CAJA X 50 UNIDADES $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.900 $ 273.900

Total Neto	$ 273.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.041
TOTAL OC	$ 325.941