1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2168-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-849-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa O/C Oracle 54201 22-04-005 08/2007 Insumos amap. FAVOR DESPACHAR URGENTE Proveniente de Licitación 2120-849-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 204725 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ANDRES SEGUEL ALBORNOZ R.U.T. 8.492.986-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 PECHERAS XXL - 145 CMTS 2500 Unidad PECHERAS XXL - 145 CMTS 20-225-700-038-00 Pechera extra larga Pq.x20 1.45x0.75/25MIC x 20 % $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500 42131501 PECHERAS XL - 130 CMTS 25000 Unidad PECHERAS XL - 130 CMTS 20-225-700-016-00 Pechera larga 1.30x075 25MIC /19-20 Grs. Pqx20 % $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000

Total Neto	$ 1.077.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.725
TOTAL OC	$ 1.282.225