1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2177-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MES CONTABLE JULIO 2008 SERVICIO ESTERILIZACION CONTINGENCIA O/C ORACLE BODEGA BH08 ID 2120-34-LE08 GUIA DE DESPACHO # 0049689 Proveniente de Licitación 2120-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 35311,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281803 Esterilización Autoclave Vapor - Valor Litro + iva 1770 Unidad Esterilización Autoclave Vapor - Valor Litro + iva 40-004-001-002-00 SERVICIO DE ESTERILIZACION EN VAPOR $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.850 $ 185.850

Total Neto	$ 185.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.312
TOTAL OC	$ 221.162