1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2360-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-284-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-284-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STT IMPORTADORA Razón Social SILVIA DEL PILAR TORRES TORRES R.U.T. 6.860.685-3 Sucursal STT IMPORTADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 20 Paquete 20-225-700-073-00 PANALES DESCH. TALLA "M" PLENITUD MORADO X 8 UNIDADES PANALES DESCH. TALLA "M" PLENITUD MORADO X 8 UNIDADES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100