1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2370-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-187-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-187-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 29469 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 900 Unidad 20-225-200-064-00 APOSITO 20 X 20 A GRANEL ESTERIL APOSITO 20 X 20 A GRANEL ESTERIL $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 42311526 Vendajes de apósitos 30 Unidad 20-225-200-061-00 APOSITO PARA QUEMADOS 15CM X 3MT ESTERIL PAPEL GRD MEDICO APOSITO PARA QUEMADOS 15CM X 3MT ESTERIL PAPEL GRD MEDICO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 155.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.469
TOTAL OC	$ 184.569