1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2425-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra PENDIENTE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-903-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 183859,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Euromed Chile S. A. Razón Social LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal Laboratorios Euromed Chile S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 756 Sobre 20-224-500-066-00 SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA MONOFILAMENTO VIOLETA 1 C/A 1/2 AHUSADA 36,4MM HEBRA 90MM   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.680 $ 967.680

Total Neto	$ 967.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.859
TOTAL OC	$ 1.151.539