1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2447-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAYO + STOCK MINIMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-180-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5083 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emirama Razón Social EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ R.U.T. 3.100.178-1 Sucursal Emirama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142301 Etiquetas médicas de uso general 100 Rollo 20-211-400-011-00 ETIQUETA P/IMP SATO 70 X 90 X 400 EQUIV. A TLP2844 ZEBRA TEC.CORPORATION ROLLO ETIQ.AUTOADHES.70 x 90 SEMIBRILLO CONO 1 400 UNID $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400