1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2556-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-695-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-695-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 40573,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROQUIMICA PHEFAG CHILE Razón Social HUMBERTO ENRIQUE HERRERA ACOSTA R.U.T. 6.282.001-2 Sucursal HIDROQUIMICA PHEFAG CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 719 Litro 20-211-999-039-00 AGUA DESTILADA Y DESMINERALIZADA BOTELLA X 1 LT. 1º DESPACHO 50% 17/08/12 2º DESPACHO 50% 28/08/12 20-211-999-039-00 AGUA DESTILADA Y DESMINERALIZADA BOTELLA X 1 LT. $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.543 $ 213.543

Total Neto	$ 213.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.573
TOTAL OC	$ 254.116