1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2887-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-319-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-319-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 14231 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Medicsa Limitada. Razón Social DISTRIBUIDORA MEDICSA LTDA R.U.T. 78.338.540-6 Sucursal Distribuidora Medicsa Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad 20-225-150-001-00 FERULA DIGITAL ADULTO 2 CM. X 30 CM.CJX100 r: 20-225-150-001-00 FERULA DIGITAL ADULTO 2 CM. X 30 CM.CJX100, entrega 24 hs. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42311526 Vendajes de apósitos 5 Rollo 20-225-150-004-00 TEJIDO TUBULAR 8 CM X 25MT 20-225-150-004-00 TEJIDO TUBULAR 8 CM X 25MT, 1005 algodón, entrega 24 hs. $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 74.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.231
TOTAL OC	$ 89.131