1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-2915-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-1145-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa O/C Oracle 55879 22-04-005 10/2007 Insumos amap. Proveniente de Licitación 2120-1145-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 34941 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 Gorro cirujano des. VITTA 5500 Unidad Gorro cirujano des. VITTA 20-225-700-014-00 Gorro cirujano des. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 59.400 42131604 Gorro enfermera desechable tipo plato caja x 100 VITTA 15000 Unidad Gorro enfermera desechable tipo plato caja x 100 VITTA 20-225-700-015-00 Gorro enfermera desechable tipo plato caja x 100 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 124.500

Total Neto	$ 183.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.941
TOTAL OC	$ 218.841