1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-3546-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-425-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-425-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 61951,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDON Razón Social ALGODONERA ESTRELLA DEL SUR S.A. R.U.T. 76.058.024-4 Sucursal ALDON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 137 Bolsa 20-225-550-013-00 TORULAS 0,5 GR BSX1000 UD TORULAS 0,5 GR BSX1000 UD MARCA ALDON DESPACHO 24 A 48 HORAS $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.060 $ 326.060

Total Neto	$ 326.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.951
TOTAL OC	$ 388.011