1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-3547-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-290-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-290-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 25546,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medicina Técnica Ltda. Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA R.U.T. 78.297.510-2 Sucursal Medicina Técnica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 5 Unidad 20-225-300-210-00 SISTEMA INFUSOR P/ DOLOR DE 1-14 ML/HORA EQUIVALENTE A AUTOSELECTOR 20-225-300-210-00 SISTEMA INFUSOR P/ DOLOR DE 1-14 ML/HORA EQUIVALENTE A AUTOSELECTOR $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.455 $ 134.455

Total Neto	$ 134.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.001