1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-3745-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1379-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1379-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 199509,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 7450 Unidad 20-252-900-002-00 ANESTESIA C/VASO 2% * 20-252-900-002-00 ANESTESIA C/VASO 2% $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.250 $ 931.250 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 600 Unidad 20-252-900-001-00 ANESTESIA S/VASO CONTRI.3% 20-252-900-001-00 ANESTESIA S/VASO CONTRI.3% $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 1.050.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.510
TOTAL OC	$ 1.249.560