1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-3765-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AGOSTO 2120-161-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-161-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 27322 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104109 Bolsas de recogida de unidades sanguíneas 100 Unidad 20-225-450-017-00 BOLSA PLASMA 300 ML CJX25 CODIGO: 720434 BOLSA .TRANSFER G.400 PL5 MULTILING. VALOR COTIZADO POR UNIDAD, PRESENTACION DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN CAJA DE 50 UDS A 71.900 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.800 $ 143.800

Total Neto	$ 143.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.322
TOTAL OC	$ 171.122