1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-3896-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra convenio noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-300-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 153862 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131612 Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario 20 Paquete 20-340-200-088-00 PAQUETE CARDIOVASCULAR (1 CUBIERTA ARSENALERA; 3 DELANTALES CON TOALLAS; 1 CUBIERTA MESA MAYO; 1 BOL 66510 PAQUETE CARDIOVASCULAR CVARTS CLEARVIEW KC300 $ 40.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.800 $ 809.800

Total Neto	$ 809.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.862
TOTAL OC	$ 963.662