1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-399-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-245-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-245-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 133297,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 112 Caja 20-225-700-070-00 PREPPIES REMOVEDOR DE ADHESIVOS CJX100 C-2148 037-03019 REMOVEDOR DE ADHESIVO REMOVE SACHET - SMITHNEPHEW VENTA SOLO POR CJAX50 - PRECIO OFERTADO POR CAJA CON 50 UNIDADES - ENTREGA 36 HORAS - VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES - VER PRESENTACIÓN $ 6.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.568 $ 701.568

Total Neto	$ 701.568
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IVA  19  %	$ 133.298
TOTAL OC	$ 834.866