1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4000-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CENTRO NEFROLOGICO CONVENIO MES DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 307657,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 600 Bidón 20-211-999-024-00 CONCENTRADO ACIDO Y BICARBONATO CONVENIO ECM 20-211-999-024-00 CONCENTRADO ACIDO Y BICARBONATO CONVENIO ECM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 1 Kit 20-211-999-103-00 Kit dialisis convenio ECM (Equivale a 15 kit) 20-211-999-103-00 Kit dialisis convenio ECM (Equivale a 15 kit) $ 719.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.250 $ 719.250

Total Neto	$ 1.619.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.658
TOTAL OC	$ 1.926.908