1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4054-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1031-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1031-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 866400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ailinko Ltda. Razón Social COMERCIAL AILINKO LIMITADA R.U.T. 76.470.790-7 Sucursal Comercial Ailinko Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181709 Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 40 Kit 20-347-600-092-00 PAPEL TERMAL EKTHERM GLOSSY 8.5X10 KODAK 805 100 20-347-600-092-00 PAPEL TERMAL EKTHERM GLOSSY 8.5X10 KODAK 805 100 $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.000 $ 4.560.000

Total Neto	$ 4.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866.400
TOTAL OC	$ 5.426.400