1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4072-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1127-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CLIENTE SOLICITA CANCELAR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1127-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 60610 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 11 Bidón 20-211-150-006-00 DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO DE 4 ENZIMAS BI X 4 LTR. 20-211-150-006-00 DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO DE 4 ENZIMAS BI X 4 LTR. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000

Total Neto	$ 319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.610
TOTAL OC	$ 379.610