1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4229-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1206-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1206-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 219649,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioMérieux Chile S.A. Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A R.U.T. 96.659.920-0 Sucursal bioMérieux Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 150 Caja 50-262-100-407-00 AGAR SANGRE TRIPTICASA 150 CJ   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 35 Caja 50-244-100-052-00 AGAR CHOCOLATE PLACAS BS X 10   $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.550 $ 179.550 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Unidad 50-244-200-082-00 AGAR SANGRE DE CORDERO 5%   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 1.156.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.650
TOTAL OC	$ 1.375.700