1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4301-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-167-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-167-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 134615 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA R.U.T. 77.961.550-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131612 Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario 200 Unidad 20-340-200-018-00 BUZO DESECH. HOMOLOGO TYVEK TALLA M BUZO DESECH. HOMOLOGO TYVEK TALLA M, ENTREGA 4 DIAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 10 Unidad 20-347-600-098-00 PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE 110*25 PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE 110X20 BLANCO, ENTREGA 4 DIAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 708.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.615
TOTAL OC	$ 843.115