1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4524-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-165-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-165-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Caja 20-225-400-023-00 PAÑO ABSOR. P/SECADO DE INSTRUMENTAL 50X50CMCJX1000UD PAÑO ABSOR. PSECADO DE INSTRUMENTAL 40X40CMCJX1000UD: marca madegom: se cotiza valor caja: se adjunta ficha tecnica: entrega en 24 horas. $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050